№

пп

Наименование мероприятия

Ответственный испол­ ни­ тель (наименование главного распорядителя бюджетных средств муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области)

Сроки выполнения

мероприятия

Ожидаемый результат (описание)

Ожидаемый экономический эффект (дополнительные доходы/экономия), тыс.
рублей

Показатели (в натуральных единицах)

Наименование и реквизиты правового акта,
в соответствии с которым принято решение о проведении мероприятия

факт 2015

всего

в том числе по годам

факт 2015

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I. Повышение доходного потенциала муниципального образования

1.

Организация мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет

ежеме-сячно

Выполнение плана не менее 100%

1111,7

4055,9

1286,6

1350,9

1418,4

1.1.

Обеспечение соответствия темпов роста поступлений налога на доходы физических лиц темпам роста фонда заработной платы

МУ Финансовое управление администрации МО «Кузоватовский район»;

Управление экономического развития и инвестиций администрации МО «Кузоватовский район»

2016 г.

Поступление НДФЛ на темп роста з/ платы 3%

-

300,0

100,0

100,0

100,

0

1.2.

Обеспечение создания актуальной налоговой базы по налогу на имущество физических лиц (исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения)

Комитет по управлениию муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Кузоватовский район»

2016г

Кадастровая оценка объектов налогообложения планируется в 2016 году

2.

Осуществление мероприятий по погашению задолженности в местный бюджет

постоянно

Увеличение поступлений , снижение недоимки

1661,8

1495,5

474,4

498,1

523,0

2.1.

Работа с налогоплательщиками-должниками

МУ Финансовое управление администрации МО «Кузоватовский район»;

Управление экономического развития и инвестиций администрации МО «Кузоватовский район»

еженедельно на заседаниях комиссии

1661,8

1495,5

474,4

498,1

523,0

3.

Проведение оценки эффективности налоговых льгот и ставок налогов по местным налогам

МУ Финансовое управление администрации МО «Кузоватовский район»

ежегодно

По местным налогам в основном предоставлены льготы социального характера

-

4500,0

1500,0

1500,0

1500,0

4.

Принятие мер по увеличению неналоговых доходов в местный бюджет

Комитет по управлениию муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Кузоватовский район

постоянно

Дополнительное поступление доходов в бюджет от продажи муниципального имущества и земли

3777,7

20428,0

10214,0

10096,0

118,0

4.1.

Мониторинг поступлений в местный бюджет от муниципальных унитарных предприятий

Комитет по управлениию муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Кузоватовский район»

Раз в год по итогам года

Дополнительные поступления в бюджет

3,0

9,0

3,0

3,0

3,0

II. Управление бюджетной сетью

1.

Инвентаризация бюджетной сети:

МУ Управление образования администраци МО «Кузоватовский район»;

МУ Управление культуры администрации МО «Кузоватовский район»

количество подведомственных муниципальных учреждений

х

х

х

х

х

30

87

29

29

29

численность работников в них

х

х

х

х

х

814

2433

811

811

811

2.

Оптимизация муниципальных учреждений с целью выведения непрофильных услуг (работ), исключения невостребованных услуг (работ), включая изменение типа, преобразование в организации иных организационно-правовых форм, перепрофилирование, присоединение (объединение), ликвидацию, передачу на региональный уровень

МУ Управление образования администраци МО «Кузоватовский район»;

МУ Управление культуры администрации МО «Кузоватовский район»

2016г

Реорганизация в форме присоединения двух учреждений дополнительного образования в одно с 01.09.2016г., закрытие 1филиала библиотеки

-

113,2

113,2

-

-

1

1

4.

Проведение мероприятий по дополнительному привлечению внебюджетных средств и повышению эффективности их использования в подведомственных муниципальных учреждениях

МУ Управление образования администраци МО «Кузоватовский район»;

МУ Управление культуры администрации МО «Кузоватовский район»

2016г

Увеличение доходов учреждений за счёт привлечения спонсорских средств на ремонт учреждений

310,0

425,0

135,0

140,0

150,0

5.

Иные мероприятия (участие в грантах)

МУ Управление культуры администрации МО «Кузоватовский район»

2016г

Участие в грантах на областном и федеральном уровне

600,0

3417,1

1027,1

1140,0

1250,0

III. Повышение эффективности труда

1.

Оптимизация структуры и численности работников подведомственных муниципальных учреждений с учётом повышения производительности труда и институциональных изменений, реализации «дорожных карт» в социальной сфере, перехода на эффективный контракт

МУ Управление культуры администрации МО «Кузоватовский район»

Сокращение ставок, уменьшение выплат стимулирующего характера

-

960,2

449,2

285,0

226,0

2.

Оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал

МУ Управление образования администраци МО «Кузоватовский район»

Сокращение ставок сторожей с 01.05.2016г

-

169,3

169,3

-

-

3.

Иные мероприятия (сокращение расходов по мероприятиям)

МУ Управление культуры администрации МО «Кузоватовский район»

2 квартал 2016 г

Сокращение расходов по мероприятиям, проведение Мордовского праздника один раз в 2 года

350,0

675,0

315,0

27,0

333,0

IV. Повышение эффективности использования движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении подведомственных муниципальных учреждений

1.

Выявление неиспользуемого муниципального имущества, включая земельные участки, принятие мер по его дальнейшему использованию, сдаче в долгосрочную аренду, переезд подведомственных муниципальных учреждений в помещения с наименьшей площадью, консервация свободных площадей и т.д.

Комитет по управлениию муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Кузоватовский район»

2016г

В 2016 году в муниципальную собственность будут заведены 5 безхозных объектов

-

100,0

-

100,0

-

5

2.

Инвентаризация договоров аренды, анализ поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, и принятие мер по повышению эффективности его использования

Комитет по управлениию муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Кузоватовский район»

2016г

Количество договоров снижается по причине продажи земельных участков

2150,0

152,0

32,0

54,0

66,0

3.

Иные мероприятия (оказание дополнительных платных услуг)

МУ Управление культуры администрации МО «Кузоватовский район»

01.05.-01.10.

2016 г

Введение дополнительных платных услуг в этнографическом комплексе

70,0

793,8

230,8

266,0

297,0

V. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг

1.

Проведение анализа выполнения муниципального задания по объёму и качеству оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

МУ Управление образования администраци МО «Кузоватовский район»;

МУ Управление культуры администрации МО «Кузоватовский район»

2.

Применение единых нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

3.

Передача не свойственных подведомственным муниципальным учреждениям функций (обслуживание зданий, организация питания, транспортное обеспечение, уборка помещений и т.д.) на аутсорсинг

МУ Управление образования администраци МО «Кузоватовский район»

Передача услуг бухгалтерского учёта в образовательных организациях на аутсорсинг

2500,0

-

-

-

-

5.

Оптимизация лимитов потребления топливно- энергетических ресурсов подведомственных муниципальных учреждений, обеспечение энергоэффективности и т.д.

МУ Управление образования администраци МО «Кузоватовский район»;

МУ Управление культуры администрации МО «Кузоватовский район»

2016г

Замена ламп накаливания на светодиодные энергосберегающие

100,0

263,0

80,0

90,0

93,0

6.

Повышение эффективности муниципальных закупок (обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен муниципальных контрактов, проведение экспертизы качества поставляемого товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, исключение фактов заключения муниципальных контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)

Администрация МО «Кузоватовский район» и подведомственные отраслевые органы и учреждения

2016г

Проведение закупок за счёт средств местного бюджета через комиссию по эффективности закупок

129,3

750,0

200,0

250,0

300,0

VI. Оптимизация расходов на управление

1.

Оптимизация численности муниципальных служащих

Администрация МО «Кузоватовский район»

2016г

Экономия за счёт не замещения вакантных должностей

-

4244,8

2021,6

2021,6

2021,6

7

2.

Соблюдение утвержденных Правительством Ульяновской области нормативов на содержание органов местного самоуправления

МУ Финансовое управление администрации МО «Кузоватовский район»

ежемесячно

Контроль за непревышением норматива по поселениям

нет

3.

Иные мероприятия (сокращение прочих расходов по аппарату управления)

Администрация МО «Кузоватовский район» и подведомственные отраслевые органы

2016 г

Сокращение прочих расходов по аппарату управления, в том числе за счет больничных листов

-

2766,6

820,2

922,2

922,2

VII. Прочие мероприятия

1.

Инвентаризация социальных выплат и льгот, установленных органами местного самоуправления и их пересмотр на основе принципов адресности и нуждаемости

Администрация МО «Кузоватовский район» и подведомственные отраслевые органы

Социальные выплаты и льготы предоставляются на принципах адресной нуждаемости

2.

Предоставление юридическим лицам субсидий из бюджета с учётом эффективности их предоставления

Администрация МО «Кузоватовский район» и подведомственные отраслевые органы

Субсидии из бюджета предоставляются социально-ориентированным НКО