ДОХОДЫ

2010 год.

2011 год

2012 год, прогноз

2013 год, прогноз

2014 год, прогноз

Собственные доходы

971,3

929,7

837,4

923,9

1000,3

Безвозмездные поступления, в том числе

1823,47

1917,7

2460,84

2460,84

2460,84

-дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

1156,02

1722,0

1837,94

1837,94

1837,94

Доходы всего

2794,77

2847,4

3298,24

3384,74

                               3461,14

РАСХОДЫ

Мин

2010 год

2011 год

Плановый период

2012 год

2013 год

2014 год

Всего

БДО

%

БПО

Всего

БДО

%

БПО

Всего

БДО

%

БПО

МУ администрация муниципального образования Лесоматюнинское сельское поселение

686

2652,47

2373,9

2650,27

2736,6

2811,0

МУК «Лесоматюнинский сельский Дом культуры»

658

495,9

577,7

646,97

648,14

650,14

Всего расходов:

3148,37

2951,6

3298,24

3384,74

3461,14

Дефицит (-), профицит (+)

-353,6

-104,2

0,00

    0,00

5

   0,00

   5

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января года, следующего за очередным финансовым годом

0

0

0

0

0

№ п/п

Наименование главного распорядителя

Код главного распо-

ряди-теля

Код разде-ла, подраз-дела

Код целевой статьи

Код вида расходов

2012 год

2013 год

2014год

I

Муниципальное учреждение администрация муниципального образования Лесоматюнинское сельское поселение

686

2651,3

2736,6

2811,0

1

Общегосударственные вопросы

686

01

1674,1

1685,2

1698,1

1.1

Функционирование законодательных ( представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

686

0103

7,0

7,0

7,0

1.1.1

Межбюджетные трансферты

686

0103

5210000

7,0

7,0

7,0

1.1.2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

686

0103

5210600

7,0

7,0

7,0

1.1.3

Иные межбюджетные трансферты

686

0103

5210600

017

7,0

7,0

7,0

1.2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

686

0104

1627,1

1632,2

1645,1

1.2.1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

686

0104

0020000

1621,1

1632,2

1645,1

1.3

Центральный аппарат

686

0104

0020400

1254,8

1265,9

1278,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

686

0104

0020400

121

1032,6

1032,6

1032,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

686

0104

0020400

242

43,9

45,9

48,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

686

0104

0020400

244

171,9

180,6

190,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

686

0104

0020400

851

3,2

3,4

3,6

1.3.1

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации

686

0104

0020400

852

3,2

3,4

3,6

1.3.2

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

686

0104

0020800

366,3

366,3

366,3

1.3.3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

686

0104

0020800

121

366,3

366,3

366,3

1.4

Межбюджетные трансферты

686

0104

5210000

6,0

6,0

6,0

1.4.1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

686

0104

5210600

6,0

6,0

6,0

1.4.2

Иные межбюджетные трансферты

686

0104

5210600

540

6,0

6,0

6,0

1.5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

686

0106

40,0

40,0

40,0

1.5.1

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

686

0106

5210600

40,0

40,0

40,0

1.5.2

Иные межбюджетные трансферты

686

0106

5210600

540

40,0

40,0

40,0

2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

686

0300

5,0

25,3

26,7

2.1

Обеспечение противопожарной безопасности

686

0310

5,0

25,3

26,7

2.1.1

Учреждения в сфере гражданской защиты и пожарной безопасности

686

0310

2020000

5,0

25,3

26,7

2.1.2

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

686

0310

2026700

5,0

25,3

26,7

2.1.3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

686

0310

2026700

244

5,0

25,3

26,7

3

Национальная экономика

686

0400

820,0

861,0

908,4

3.1

Дорожное хозяйство

686

0409

720,0

756,0

797,6

3.1.1

Региональные целевые программы

686

0409

5220000

720,0

756,0

797,6

3.1.2

Областная целевая программа «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области 2009-2015 г»

686

0409

5227500

720,0

756,0

797,6

3.1.3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

686

0409

5227500

244

720,0

756,0

797,6

3.2

Другие вопросы в области национальной экономики

686

0412

100,0

105,0

110,8

3.2.1

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

686

0412

3880000

100,0

105,0

110,8

3.2.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

686

0412

3880000

244

100,0

105,0

110,8

4

Жилищно-коммунальное хозяйство

686

0500

36,0

48,9

61,6

4.1

Благоустройство

686

0503

36,0

48,9

61,6

4.2

Благоустройство

686

0503

6000000

36,0

48,9

61,6

4.3

Уличное освещение

686

0503

6000100

5,0

10,3

10,9

4.3.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

686

0503

6000100

244

5,0

10,3

10,9

4.4

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

686

0503

6000200

17,3

21,5

28,2

4.4.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

686

0503

6000200

244

17,3

21,5

28,2

4.5

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

686

0503

6000500

13,7

17,1

22,5

4.5.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

686

0503

6000500

244

13,7

17,1

22,5

5

Социальная политика

686

1000

116,2

116,2

116,2

5.1

Пенсионное обеспечение

686

1001

116,2

116,2

116,2

5.1.1

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

686

1001

4910000

116,2

116,2

116,2

5.1.2

Доплаты к пенсиям, государственных служащих субъектов Российской Федерации муниципальным служащим

686

1001

4910100

116,2

116,2

116,2

5.1.3

Пенсии, выплачиваемые органами сектора государственного управления

686

1001

4910100

312

116,2

116,2

116,2

II

Муниципальное учреждение культуры «Лесоматюнинский сельский Дом культуры» Лесоматюнинского сельского полселения

658

646,9

648,1

650,1

1

Культура, кинематография

658

    08

646,9

648,1

650,1

2

Культура

658

0801

646,9

648,1

650,1

3

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

658

0801

4400000

24,07

25,2

27,2

3.1

Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений

658

0801

4409900

24,07

25,2

27,2

3.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

658

0801

4409900

244

12,27

12,9

14,2

3.3

Пособия и компенсации граждан и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

658

0801

4409900

321

11,8

12,3

13,0

4

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного значения

658

0801

5180000

622,9

622,9

622,9

4.1

Выплата заработной платы с начислениями работникам бюджетных организаций (за исключением расходов на выплату заработной платы с начислениями, осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области на финансовое обеспечение образовательного процесса и муниципальных общеобразовательных учреждений и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на территории Ульяновской области) и оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями (включая погашение кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской области

658

0801

5180100

622,9

622,9

622,9

4.1.1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

658

0801

5180100

111

523,1

523,1

523,1

4.1.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

658

0801

5180100

244

99,8

99,8

99,8

ВСЕГО

3298,2

3384,7

3461,1