п/п
|
Объект
проверки и сроки проведения
|
Наименование
документа, подтверж факт неэффективн
расходования бюджетных средств
|
Сумма
проверенных средств
|
Выявлено
нарушений (тыс. руб.)
|
Ответственное
должностное лицо объекта проверки
|
Принятые
меры
(сумма
устраненных нарушений, приказы о
дисциплинарном наказании лиц, допустив.
нарушения)
|
нецелевое
|
неэффективное
|
неправо
мерное
|
прочие
искажение
бухучета, отчетност
|
Всего
наруш
|
1
квартал 2017 года
|
ЖКХ-
52,3 т.р. - сумма выявленных нарушений
|
1
|
МУП
«Водосервис» 12.01.2017-08.02.2017
по
запр Прокуратуры от 12.01.2017г. № 07-03-2017
|
Акт
проверки финансово-хозяйств деятельности
за 2016г. от 08.02.2017
|
374,5
|
-
|
-
|
-
|
52,3
|
52,3
|
Директор
Ковыдина
Л.Г. совмещ должность гл. бухгалтера
|
Устранено
52,3 т.р.
100
% к выявленным
14
% к проверенным
|
Образование
- 14,1 т.р. - сумма выявленных нарушений
|
2
|
МОУ
СОШ.
с.Лесное
Матюнино
09.02.2017-17.02.2017
(по
линии инспекции по проведен плановых
проверок при размещении заказов на
поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг для нужд мун заказчиков)
Постановление админ МО «Куз район»
от 20.01.2017 № 08
|
Акт
№ 1 проверки соблюд требований ФЗ от
05.04.2013г. № 44-ФЗ при осуществлении
закупок в 2016г. и закупок, находящихся
в стадии определения поставщиков в
2017 г. от 17.02.2017г.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
директор
школы
Ерофеева
В.И.
и.о.
главного бухгалтера Герасимова О.И
|
Нарушений
не выявлено
|
3
|
МОУ
СОШ.
с.Лесное
Матюнино
09.02.2017-17.02.2017
|
Обследование
и анализ исполнения договоров на
продукты питания для питания детей
в школьной столовой за 2016 год и текущий
период 2017 года от 17.02.2017г.
|
147,1
|
-
|
-
|
-
|
14,1
|
14,1
|
Директор
Ерофеева
В.И..
и.о.
гл. бухгалтера Герасимова О.И.
|
Устранено
14,1 т.р.
100
% к выявленным
9,6
% к проверенным
|
Культура
– 20,4 т.р. - сумма выявленных нарушений
|
4
|
Кинозал
«Атриум»
МБУК
«РДК»
20.02.2017-22.02.2017
|
Обследование
потребности штатной численности
работников, обслуживающ. кинозал
«Атриум» на 2017 год от 22.02.2017г.
|
512,4
|
-
|
-
|
-
|
20,4
|
20,4
|
Директор
Евсеева
Л.В.
Гл.
бухгалтер Аряева Е.Г.
|
Устранено
20,4 т.р.
100
% к выявленным
4
% к проверенным
|
Итого
1 кв 2017г.- 86,8 т.р. - сумма выявл нарушений
|
4
|
1034,0
|
-
|
-
|
-
|
86,8
|
86,8
|
Устранено
86,8 т.р. 100 % к выявленным
8,4
% к проверенным
|
2
квартал 2017 года
|
Культура
– 150,3 т.р. - сумма выявленных нарушений
|
5
|
МБУ
ДО «Кузоватовск
детская
школа искусств
01.03.2017-16.03.2017
(приостановка
17.03.-06.04.)
07.04.2017-27.04.2017
|
Акт
проверка соблюдения бюджетног
законодательства РФ и иных НПА, регулир.
бюджетные правоотн при использовании
бюджетн средств за 2016г. от 27.04.2017г.
|
3666,2
|
-
|
-
|
-
|
150,3
|
150,3
|
Директор
Тогаев
В.А.
Гл.
бухгалтер
Аряева
Е.Г.
|
Устранено
на 104,5 т.р. или 69,5 % к выявленным
2,9
% к проверенным
|
Образование
- 313,9 т.р. - сумма выявленных нарушений
|
6
|
МОУ
СОШ
с.
Кивать
17.03.2017-06.04.2017
По
запр Прокуратуры от 06.03..2017г. № 85ж-2017
|
Акт
проверка правомерности начисления и
выплаты зарплаты работникам МОУ СОШ
с. Кивать за 2016 год и текущий период
2017 года от 06.04.2017г.
|
1197,8
|
-
|
-
|
7,4
|
-
|
7,4
|
Директор
Мелешкина О.В. гл.бухгалтер Гурина
Т.Ф.
|
Устранены
причины и условия нарушений на 7,4
т.р. или 100 % к выявлен
0,6
% к проверенным
Приказ
от 11.04.2017г. №25-к снижена стим выпл
гл.бух Гуриной Т.Ф. на 10%, приказ от
11.04.2217г. № 23-к объявлено замечание
делопроизв Дюлиной Л.И., приказ от
11.04.2017г. № 24-к выговор гл бух Гуриной
Т.Ф.
|
7
|
МОУ
СОШ ст.Налейка
15.05.2017-31.05.2016
(приостановка
01.06.2017-09.06.2017)
12.06.2017-26.06.2017
|
Проверка
собл бюдж .законодательст РФ и иных
НПА, регулир. бюдж правоотношен, при
испол. бюдж.. средств. за 2016г.
|
9685,4
|
-
|
43,6
|
0,6
|
262,3
|
306,5
|
Директор
Исаева
Е.В.
и.о.
гл. бухгалтера Герасимова О.И.
|
Устранено
256,3 т.р.
83,6
% к выявленным
3,2
% к проверенным
О
принятых мерах к лицам, отвечающим за
работу, в сфере которой выявлено
нарушение, в адрес Финанс управления
будет направлен ответ на представление
в определен представлением сроки.
|
8
|
МОУ
СОШ ст.Налейка
18.04.2017-28.04.2017
|
Акт
№ 2 проверки соблюд требований ФЗ от
05.04.2013г. № 44-ФЗ при осуществлении
закупок в 2016г. и закупок, находящихся
в стадии определения поставщиков в
2017 г. от 28.04.2017г.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Директор
Исаева
Е.В.
и.о.
гл. бухгалтера Герасимова О.И
|
Нарушений
не выявлено
|
Культура
– 0 т.р. – сумма выявленных нарушений
|
9
|
МБУ
ДО «Кузоватовск
детская
школа искусств
01.06.2017-09.06.2017
|
АКТ
№ 1 проверки
соблюден
требов ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ,
БК РФ и приним в соответствии с ними
НПА при осуществл за счёт средств
бюджета МО «Кузоватовский район»
расходов на закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения муниц нужд и
установ достов учёта расходов и отчётн
в 2016-2017 гг от 09.06.2017г.
|
488,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Директор
Тогаев
В.А.
Гл.
бухгалтер
Аряева
Е.Г.
|
Нарушений
не выявлено
|
Итого
2 кв 2017г.- 464,2 т.р. – сумма выявл наруш
|
5
|
15037,8
|
-
|
43,6
|
8,0
|
412,6
|
464,2
|
Устранено
368,2 т.р. 79,3 % к выявленным
2,5
% к проверенным
|
Итого
1 пол 2017г.- 551,0 т.р. - сумма выявл наруш
|
9
|
16071,8
|
-
|
43,6
|
8,0
|
499,4
|
551,0
|
Устранено
455,0 т.р. 82,6 % к выяв, 2,8 % к провер.
Применена 1 мера матер харак и 1 выговор
к 1 работ, 1 замечание- к 1- работн
|
Очередной
отпуск 10.07.2017- 13.08.2017г.
|
Органы
местного самоуправления– 1222,5 т.р. –
сумма выявленных нарушений
|
10
|
Администрация
МО Спешневское сельское поселение
14.08.2017-22.09.2017
|
Акт
проверка соблюдения бюджетног
законодательства РФ и иных НПА, регулир.
бюджетные правоотн при использовании
бюджетн средств за 2016г. и 1 полугодие
2017г. от 22.09.2017г.
|
5306,5
|
-
|
24,2
|
78,6
|
1119,7
|
1222,5
|
Глава
администрации Князькин В.Н.
главный
бухгалтер Скотникова Г.В
|
Срок
устранения нарушений-31.10.2017г.
|
Итого
3 кв 2017г.- 1222,5 т.р. – сумма выявл наруш
|
1
|
5306,5
|
-
|
24,2
|
78,6
|
1119,7
|
1222,5
|
Срок
устранения нарушений-31.10.2017г.
|
Итого
9 мес 2017г.- 1773,5 т.р. - сумма выявл наруш
|
10
|
21378,3
|
-
|
67,8
|
86,6
|
1619,1
|
1
773,5
|
Устранено
455,0 т.р. 25,7 % к выявленным, 2,1 % к
проверенным
Кол-во
дисциплинарных взысканий и мер
материального характера - 7 шт., в т.ч.
выговор-1,
замечание-4, денежн взыскание-2
|