Поиск по сайту

Решение Совета депутов от 20.12.13 г. № 6/34 "О прогнозе социально- экономического развития муниципального образования «Кузоватовский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ

                 20.12.2013                                                                                   № 6/34  

                                                     р.п. Кузоватово

                                                                                                                                                                     

О прогнозе социально- экономического

развития муниципального образования

«Кузоватовский район» на 2014 год

и  плановый период 2015 и 2016 годов

 

 

      В соответствии со  статьёй 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Кузоватовский район» решил:

     1. Согласиться с показателями прогноза социально- экономического развития муниципального образования «Кузоватовский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (прилагается).

     2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в газете «Кузоватовские вести».

     3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кузоватовский район», заместителя председателя Совета депутатов муниципального образования «Кузоватовский район» Артемьева Г. А. и комиссию по бюджету, экономике, налогам, предпринимательству и землепользованию.

 

Глава муниципального образования

«Кузоватовский район»,

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

«Кузоватовский район»                                                        С.С. Солуянов


      

 

                                          Приложение к решению

 Совета депутатов МО"Кузоватовский район"

                                                                    от   20.12. 2013г.                  № 6/34

 

 

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития муниципального образования «Кузоватовский район»  на 2014 год  и плановый  период  2015 и   2016 годов.

№

 

Наименование

 

Ед.

 

2012.

 

За 9

 мес.2013г.

2013г.

 

2014г.

 

 Темп роста 

в %

 

 

  в %

 2015год

2016 год

п/п

 

индикатора

 

изм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Производство промышленной продукции:

 

 

 

2.1.

 

Объем отгруженных

товаров собственного

производства,

выполненных работ и услуг

собственными силами (по

фактическим видам

деятельности  в разрезе  классификатора

 

 

 

деятельности в разрезе

классификатора ОКВЭД)

Тыс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руб.

 

635,6

288,3

608

668,8

110

735,7

809,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Сельской хозяйство

 

 

 

 

 

 

Сельское хозяйство

 

 

 

 

3.1.

 

Продукция сельского

хозяйства во всех

категориях хозяйств

В том числе:

рас тениеводство

животноводство

Из общего объема:

продукция сельхозорганизаций

 

продукция хозяйств

населения

продукция крестьянских,

фермерских) хозяйств

 

тыс.

 

409

360

422

434

103

447

460

 

 

руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-//-

 

137

102

148

158

107

169

180

 

1

 

-//-

 

272

258

274

276

101

278

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-11-

 

198

162

210

215

102

219

224

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

24

 

 

 

32

 

 

 

35

 

 

 

109

 

 

 

38

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

тиционная и строительная деятельность

 

Инвестиционная и строительная деятельность

 

 

 

 

4.1.

Инвестиции в основной капитал

тыс.

 руб

497,4

166,1

190

210

110,5

231

254

4.2.

 

Ввод в действие жилья и объектов соцкультбыта

 

м2

 

10592

8616

11200

13300

110,8

14000

15000

5.

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

 

Оборот розничной торговли

 

тыс. руб.

 

507125,9

420262,3

557800

608800

110

669680

736648

5.2.

 

Оборот общественного питания

 

тыс. руб.

 

6037,8

4924,6

6600,0

7300,0

110

8030

8833

6.

Рьшок 1р;. хл п зарабогнои платы

 

 

 

Рынок труда и заработной платы

 

 

 

 

6.1.

Среднесписочная численность работников (без совместителей)

чел.

 2958

2952

2980

3000

100,7

3020

3040

6.2.

 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости

 

Чел.

 

84

57

70

59

84,3

60

58

6.3.

 

Численность официально зарегистрированных безработных

 

-11-

 

83

57

70

59

84,3

60

58

6.4.

 

Уровень зарегистрированной безработицы к

трудоспособному населению

%

 

0,65

0,50

0,62

0,55

88,7

0,53

0,51

6.5.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

 

Руб.

 

12736,3

13911,2

14392

15831

110

17414

19155

6.6.

Годовой фонд оплаты труда работников, включая  совмещение

 

млн.

руб.

769

641

855

940

110

1034

1138

6.7.

Просроченная задолженность по заработной плате работникам по видам деятельности. источникам финансирования в разрезе муниципальной статистической отчётности ОКВЭД

 

Тыс. руб.

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

7.

Финансы

 

 

Финансы

Финансы

 

 

 

7.1.

 

Сальдированный финансовый результат: прибыль, убыток

 

Тыс. руб.

 

24352

 17639

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20200

21500

106,4

22500

23600

7.2.

 

Прибыль прибыльных предприятий в т.ч. прибыль муниципальных

унитарных предприятий

 

-11

 

27503

 

 

2 4973

28300

29000 

102,5

30000

31500

8.

 

 

 

 

Развитие малого предпринимательства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

 

Количество малых предприятий

 

Ед.

 

563

493

496

520

105

540

560

 

Численность занятых на малых предприятиях

 

-//-

 

6114

6044

6047

 

 

 

 

 

6097

 

 

 

 

 

100,8

 

 

 

 

 

6130

 

 

 

 

 

6160

9.

 

                                 Социальная сфера

 

 

9.1

 

Техническое состояние и благоустройство зданий государственных дневных

 

 

 общеобразовательных учреждений Число больничных коек на 1000 человек населения

Ед.

-11-

 

20

20

20

20

100

16

13

9.2

 

Мощность врачебных  амбулаторно-поликлинических

учреждений на 1000 человек населения

 

Посещ.

смену

18,1

18,4

18,4

18,5

100,5

18,6

18,7

9.3.

 

Число мест в зрительных залах на 1000 чел. населения

 

Мест

 

26,9

26,9

26,9

26,9

100

26,9

26,9

9.4.

 

Число книг и журналов в библиотеках на 1000 человек населения

 

Ед.

 

 

11152

 

11698

 

11698

 

 

 

 

11752

 

 

100,5

 

 

11800

 

 

11825

9.5.

 

Число музеев на 1000 человек населения

 

Ед.

 

0,3

0,3

0,3

0,3

100

0,3

0,3

9.6.

 

Число оздоровительных лагерей

-11-

 

 

20

20

20

20

100

16

13

9.7.

Число отдохнувших за лето детей

Чел.

 

855

855

855

812

95

812

812

9.8

Число спортивных сооружений и спортивных школ (ДЮСШ,СДЮШОР,ШВСМ)

 

Ед.

 

 

81

 

81

 

81

 

81

 

100

 

81

 

81

                       

 

10.

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

 

Жилищный фонд на конец года (всего на конец года)

 

Тыс кв. м.

 

 

639,6

 

648,2

 

 

650,8

 

664,1

 

102

 

678,1

 

693,1

10.2

 

Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

 

Ед.

Тыс. руб.

 

 

865

 

 

 

 

 

5866,8

 

589

 

 

 

 

 

2833,2

 

610

 

 

 

 

3800

 

 

 

 

 

700

 

 

 

 

 

4600

 

115

 

 

 

 

 

121

 

700

 

 

 

 

 

4600

 

700

 

 

 

 

 

4600

11.

 

Муниципальное имущество

 

 

 

 

 

 

11.1

 

Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности

 

Тыс. руб.

 

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

11.2

 

По балансовой стоимости

 

-11-

420328,9

461230,4

461230,4

460691,2

99,8

460691,2

460691,2

11.3

 

По остаточной балансовой стоимости

 

-11-

 

132351,9

166781,5

166781,5

171496,4

102,8

141496,4

141496,4

12.

 

Территория

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1

 

Находящаяся в ведении муниципального образования

 

 га

 

15472

12578,25

12578,25

4778,25

38

 4778,25

4778,25

12.2

 

Находящаяся в собственности муниципального образования

 

-11-

 

3244,65

6138,4

4405,8

12205,8

в 2,8р

12205,8

12205,8

12.3

 +

Предоставленная физическим лицам: во владение и пользование в аренду

 

-11-

 

1536

2165,8

2165,8

2167

100

2167

2167

12.4

 

Предоставленная юридическим лицам: во владение и пользование в аренду

 

-11-

 

22681

21252

21252

22000

103,5

22000

22000

13.

 

Демография

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

 

Численность постоянного  населения

 

 

 

 

 

 

 

 населения на начало года.

Чел.

-11--

21600

21300

21300

21200

99,5

21100

21000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,2

 

Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения

 

 

%

9,6

11,6

12,2

12,8

105

13,2

13,6

13.3

 

Общий коэффициент смертности на 1000 человек населения

 

-11-

 

19,8

18,9

18,6

17,7

95,2

16,8

16

13.4

 

 

Коэффициент

естественного прироста (убыли)

 

-11-

 

 

-10,2

-7,3

-6,4

-4,9

-9,8

-3,6

-2,4

14.

 

Органы местного самоуправления

 

 

 

 

 

 

14.1

 

Численность

работающих в органах

местного самоуправления

Чел.

179

167

160

116

72,5

116

116

14.2

 

Расходы бюджета на органы местного самоуправления

В т.ч. заработная плата

 

Тыс. руб.

42450

 

 

 

27116

29941,6

 

 

 

28580,2

45431,8

 

 

 

42988,4

32097,4

 

 

 

31052,8

70,6

 

 

 

72,2

33702,4

 

 

 

32605,8

35387,4

 

 

 

34235,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые итоги

социально-экономического развития муниципального образования «Кузоватовский район» за 2012 год.

№

 

Наименование

 

Ед.

 

2011.

 

   план  на 2012 год

За 9 мес.2012г.

2012г.

 

 Темп роста к плану 2012г.

 

п/п

 

индикатора

 

изм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Производство промышленной продукции:

2.1.

 

Объем отгруженных

товаров собственного

производства,

выполненных работ и услуг

собственными силами (по

фактическим видам

деятельности  в разрезе  классификатора

 

 

 

деятельности в разрезе

классификатора ОКВЭД)

Тыс.

 

 

 

 

 

 

 

 

руб.

 

693,1

783

460

613,3

78,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Сельской хозяйство

 

 

 

 

 

 

 

Сельское хозяйство

 

3.1.

 

Продукция сельского

хозяйства во всех

категориях хозяйств

В том числе:

рас тениеводство

животноводство

Из общего объема:

продукция сельхозорганизаций

 

продукция хозяйств

населения

продукция крестьянских,

фермерских) хозяйств

 

тыс.

 

345

360

235

313,6

87

 

 

руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-//-

 

112

120

108

144

120

 

 

-//-

 

232

241

127

172,7

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

180

137

186

103,3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-11-

 

154

158

87

115,6

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

15,1

 

 

 

 

 

 

 

 

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

тиционная и строительная деятельность

 

 

Инвестиционная и строительная деятельность

 

4.1.

Инвестиции в основной капитал

тыс.

 руб

 

95,3

 

 

 

190

 

150

 

200

 

105

4.2.

 

Ввод в действие жилья и объектов соцкультбыта

 

м2

 

 

6502

 

7000

 

7801

 

10300

 

147

5.

 

 

 

 

Потребительский рынок

 

5.1.

 

Оборот розничной торговли

 

тыс. руб.

 

447491,1

405500

369000,9

492001

121

5.2

 

Оборот общественного питания

 

тыс. руб.

 

2888,4

3000

2397,6

5196,8

173

6.

Рьшок 1р;. хл п зарабогнои платы

 

 

 

 

Рынок труда и заработной платы

 

6.1.

Среднесписочная численность работников (без совместителей)

чел.

2953

3030

2966

3066

101

6.2.

 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости

 

Чел.

 

130

110

105

80

73

6.3.

 

Численность официально зарегистрированных безработных

 

-11-

 

129

109

104

77

71

6.4.

 

Уровень зарегистрированной безработицы к

трудоспособному населению

^0

 

1,05

0,9

0,82

0,6

67

6.5.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

 

Руб.

 

10788,1

11869

12368

12643,2

106,5

6.6.

Годовой фонд оплаты труда работников, включая  совмещение

 

МЛН.

руб.

541

595

490,5

654

110

6.7

Просроченная задолженность по заработной плате работникам по видам деятельности. источникам финансирования в разрезе муниципальной статистической отчётности ОКВЭД

 

Тыс. руб.

470

190

0

0

0

7.

Финансы

 

 

 

 

Финансы

 

7.1.

 

Сальдированный финансовый результат: прибыль, убыток

 

Тыс. руб.

 

8,5

12,4

11,6

 

 

 

15

121

7.2.

 

Прибыль прибыльных предприятий в т.ч. прибыль муниципальных

унитарных предприятий

 

-11

 

16,4

 

11,6

 

 

 

 

 

15

 

8.

 

 

 

 

 

Развитие малого предпринимательства

 

 

 

 

8.1.

 

Количество малых предприятий

 

Ед.

 

 

660

 

660

 

675

 

680

 

103

 

Численность занятых на малых предприятиях

 

-//-

 

1600

1680

1700

1720

 

 

 

 

102

9.

 

 

 

Социальная сфера

 

 

 

9.1

 

Техническое состояние и благоустройство зданий государственных дневных

 

 

 

 общеобразовательных учреждений Число больничных коек на 1000 человек населения

Ед.

-11-

 

20

 

 

 

 

20

 

 

 

 

20

 

 

 

 

20

100

9.2

 

Мощность врачебных  амбулаторно-поликлинических

учреждений на 1000 человек населения

 

Посещ.

смену

16,8

16,8

16,8

16,8

100

9.3.

 

Число мест в зрительных залах на 1000 чел. населения

 

Мест

 

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

9.4.

 

Число книг и журналов в библиотеках на 1000 человек населения

 

Ед.

 

 

11147

 

10732

 

11150

 

11150

 

 

 

104

9.5.

 

Число музеев на 1000 человек населения

 

Ед.

 

 

0,3

0,3

0,3

0,3

100

9.6.

 

Число оздоровительных лагерей

-11-

 

 

20

20

20

20

100

9.7.

Число отдохнувших за лето детей

Чел.

 

 

900

848

848

848

100

9.8

Число спортивных сооружений и спортивных школ (ДЮСШ,СДЮШОР,ШВСМ)

 

Ед.

 

 

80

 

78

 

78

 

78

 

 

100

 

                     

 

10.

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

 

Жилищный фонд на конец года (всего на конец года)

 

Тыс кв. м.

 

 

653,3

660,3

663,6

674,8

102

10.2

 

Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

 

Ед.

Тыс. руб.

 

 

1236

 

6948,3

 

900

 

6500

 

865

 

5866,8

 

900

 

6500

 

100

 

100

11.

 

Муниципальное имущество

 

 

 

 

11.1

 

Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности

 

Тыс. руб.

 

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

11.2

 

По балансовой стоимости

 

-11-

781345,5

749762,6

637743,1

637743,1

85,5

11.3

 

По остаточной балансовой стоимости

 

-11-

 

281154,3

271550,7

239147,2

239147,2

79

12.

 

Территория

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1

 

Находящаяся в ведении муниципального образования

 

 га

 

12510,8

12505

15472

15472

124

12.2

 

Находящаяся в собственности муниципального образования

 

-11-

 

 

1094,4

893,8

1120

1120

125

12.3

 +

Предоставленная физическим лицам: во владение и пользование в аренду

 

-11-

 

2039,3

2038,8

1535

1535

75

12.4

 

Предоставленная юридическим лицам: во владение и пользование в аренду

 

-11-

 

23362,3

23561,78

22681

22681

96

13.

 

Демография

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

 

Численность постоянного  населения

 

 

 

 

 

 

 

 населения на начало года.

Чел.

-11--

 

 22300

 

22200

 

22330

 

22330

 

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения

 

 

Ед.

 

 

 

 

8,1

 

 

 

8,5

 

 

8,7

 

 

8,9

 

 

105

13.2

 

Общий коэффициент смертности на 1000 человек населения

 

-11-

 

 

19,7

 

19,4

 

19,1

 

18,9

 

97

13.3

 

 

Коэффициент

естественного прироста (убыли)

 

-11-

 

 

 

 -11,6

 

-10,9

 

-10,8

 

-10

 

14.

 

Органы местного самоуправления

 

 

 

 

14.1

 

Численность

работающих в органах

местного самоуправления

Чел.

179

179

182

179

100

14.2

 

Расходы бюджета на органы местного самоуправления

В т.ч. заработная плата

 

Тыс. руб.

41669,9

 

35812,5

42992,7

 

35812,5

33336,0

 

30035,7

45166,8

 

36758,1

105

 

103

    Новости