п/п

Объект проверки и сроки проведения

Наименование документа, подтверж факт неэффективн расходования бюджетных средств

Сумма проверенн средств

Выявлено нарушений (тыс. руб.)

Ответственное должностное лицо объекта проверки

Принятые меры

(сумма устраненных нарушений, приказ о дисциплинарном наказании лиц, допустив. наруш)

нецелевое

неэффективное

неправо

мерное

прочие

искажение бухучета, отчетност

Всего наруш

1 квартал 2016 года

Министерство образования- 196,7 т.р. - сумма выявленных нарушений

1

МОУ СОШ

с. Лесное Матюнино

19.01.2016.-29.02.2016

Акт проверки соблюд бюджетного законод. РФ и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании бюджетных средств за 2015г от 29.02.2016

5437,7

-

21,80

7,10

167,80

196,70

директор школы Ерофеева В.И.

и.о. главн бухгалтера  Герасимова О.И.

Устранено 110,9 т.р.

2% к выявленным

56% к проверенным

Приказ по Управлен обр  01.03.2016№ 18 снижена стимулир выплата на 10% директору школы Ерофеевой В.И.

2

МОУ СОШ

с. Лесное Матюнино

11.02.2016-26.02.2016

(по линии инспекции по проведен плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд мун заказчиков) Постановление админ МО «Куз район» от 26.01.2016 № 31

Акт № 1 проверки соблюд требований ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ при осуществлении закупок в 2015г. и закупок, находящихся в стадии определения поставщиков в 2016 г. от 26.02.2016г.

-

-

-

-

-

-

директор школы

Ерофеева В.И.

и.о. глав бухгалтера  Герасимова О.И.

Нарушений не выявлено.

3

МУ Управление образования администрации МО "Кузоватовский район"

01.03.2016-18.03.2016

Заключение по результатам обследов анализа осуществл ГРБС внутреннего финансов контроля и внутрен финансового аудита за 2015г. от 18.03.2016г.

-

-

-

-

-

-

начальник Управления обр Мартьянова О.Н.

и.о. глав бухгалтера  Герасимова О.И.

В локальных актах не отражено исполнение функции по осуществ внутреннего финанс аудита, не проведена оценка (анализ) бюджетных рисков по всем операциям.

4

МУ Управление образования администрации МО "Кузоватовский район"

03.03.2016-18.03.2016

(согласно Плана проверок внут  конт за собл законод РФ о контракт системе в сфере закупок в отнош подведом заказ на 1 пол 2016г)  

Акт № 1 проверки  соблюден. заказчиком требован. ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013г. при осущ закупок в 2015-2016гг от 18.03.2016г.

начальн Управления Мартьянова О.Н.

и.о. глав бухгалтера  Герасимова О.И.

Нарушение срока размещения  Плана-графика на 2015 год

Итого 1 кв 2016г.-  196,7 тр

сумма выявл нарушений

4

5437,7

-

21,80

7,10

167,80

196,70

Устранено 110,9 т.р. 2% к выявл., 56% к провер

Применена 1 мера матер. характера к 1 работн.

2 квартал 2016 года

ЖКХ-  1384,2 т.р. - сумма выявленных нарушений

5

МУП Коромысловское ЖКХ

21.03.2016-11.04.2016(

(письмо Прокуратуры от 10.03.2016г. № 07-03-2016)

Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015г. от  11.04.2016

2124,1

-

-

11,2

1290,3

1301,5

Директор Крюков А.Н.

Гл.бухглатер Крюкова В.П

Устранено 1301,5 т.р.

100% к выявленным

61,3% к проверенным

Приказ по МУП  08.06.2016г. № 7 выговор гл.бухгалтер

6

МУП Еделевское ЖКХ

МУП Коромысл ЖКХ

МУП Спешневск ЖКХ

МУП Водосервис Томыловский

МУП Водосервис

17.05.2016-25.05.2016

(поручение Перв Зам Главы администрации от 11.05.16 №18-В)

Заключение обследов по результ. анализа денежных средств, поступивших в доходы МУПов, находящихся на территории сел. поселений МО «Кузоватовский район» от 25.05.2016

829,7

-

-

-

57,7

57,7

Директора МУПов гл.бухгалтера

Устранено 57,7 т.р.

100% к выявленным

7% к проверенным

7

МУП Еделевское ЖКХ 25.05.2016-14.06.2016

(письмо Прок от 29.04. 2016 № 07-03-2016)

Акт проверки финан-хозяйств деятельност от 14.06.2016г.

2195,5

-

-

-

25,0

25,0

Директор Аляев В.А.

Гл.бухгалтер Матулина ЛВ

Устранено 25,0 т.р.

100% к выявленным

1,2 % к проверенным

Министерство образования- 0 т.р. - сумма выявленных нарушений

8

МОУ ООШ

с.Волынщина 18.04.2016-29.04.2016 (по линии инспекции по проведен проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд мун заказч)

Постановление админ МО «Кузоватов район»

от 05.04.2016 № 159

Акт № 2 проверки установления соблюд заказч требований ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ при осущ закуп в 2015-201г.г. от 29.04.2016г.

-

-

-

-

-

-

Нарушений не выявлено

Итого 2 кв 2016г.-1384,2 тр

сумма выявл. нарушений

4

5149,3

-

-

11,2

1373,0

1384,2

Устранено 1384,2т.р. 100 % к выявленным,    

27 % к проверенным. Применена 1 мера дисципл. харак- выговор 1работнику

Итого 1 пол 2016г.-1580,9   т.р.-сумма выяв. нарушен

8

10587,0

-

21,80

18,3

1540,8

1580,9

Устранено 1495,1т.р 95,0 % к выявленным, 

14,1 % к проверенным. Применена 1 мера матер. характера к 1 работнику и 1 мера дисципл. харак- выговор к 1работнику

3 квартал 2016 года

С 23.06.2016г.  по 27.07.2016г. -  очередной отпуск

Министерство культуры-  84,5 т.р. - сумма выявленных нарушений

9

МУ «Техническое обслуживание учреждений культуры» МО «Кузоватовский район»

28.07.2016.-06.09.2016

Акт проверки соблюд бюджетного законод. РФ и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании бюджетных средств за 2015г  и 1 квартал 2016г. от 06.09.2016

3739,40

-

18,2

57,4

8,9

84,5

Устранено 84,5т.р. 100 % к выявленным,    

2,3 % к проверенным.

Итого 3 кв. 2016г.- 84,5 т.р.

сумма выявл. нарушений

1

3739,40

-

18,2

57,4

8,9

84,5

Устранено 84,5т.р. 100 % к выявленным,    

2,3 % к проверенным.

Итого 9 мес 2016г.-1665,4  т.р.-сумма выяв. нарушен

9

14326,4

-

40,0

75,7

1549,7

1665,4

Устранено 1579,6т.р 94,8 % к выявленным, 

11 % к проверенным. Применена 1 мера матер. характера к 1 работнику и 1 мера дисципл. харак- выговор к 1работнику

4 квартал 2016 года

Министерство образования-  т.р. - сумма выявленных нарушений

10

МОУ ООШ

с. Волынщина

12.09.2016г.-14.10.2016

проверка соблюд бюджетного законод. РФ и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании бюджетных средств за 2015г. и 1 пол 2016