п/п

Объект проверки и сроки проведения

Наименование документа, подтверж факт неэффективн расходования бюджетных средств

Сумма проверенн средств

Выявлено нарушений (тыс. руб.)

Ответственное должностное лицо объекта проверки

Принятые меры

(сумма устраненных нарушений, приказ о дисциплинарном наказании лиц, допустив. наруш)

нецелевое

неэффективное

неправо

мерное

прочие

искажение бухучета, отчетност

Всего наруш

1 квартал 2016 года

Министерство образования- 196,7 т.р. - сумма выявленных нарушений

1

МОУ СОШ

с. Лесное Матюнино

19.01.2016.-29.02.2016

Акт проверки соблюд бюджетного законод. РФ и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании бюджетных средств за 2015г от 29.02.2016

5437,7

-

21,80

7,10

167,80

196,70

директор школы Ерофеева В.И.

и.о. главного бухгалтера Герасимова О.И.

Устранено 110,9 т.р.

2% к выявленным

56% к проверенным

Приказ по Управлен обр 01.03.2016№ 18 снижена стимулир выплата на 10% директору школы Ерофеевой В.И.

2

МОУ СОШ

с. Лесное Матюнино

11.02.2016-26.02.2016

(по линии инспекции по проведен плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд мун заказчиков) Постановление админ МО «Куз район» от 26.01.2016 № 31

Акт № 1 проверки соблюд требований ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ при осуществлении закупок в 2015г. и закупок, находящихся в стадии определения поставщиков в 2016 г. от 26.02.2016г.

-

-

-

-

-

-

директор школы

Ерофеева В.И.

и.о. главного бухгалтера Герасимова О.И.

Нарушений не выявлено.

3

МУ Управление образования администрации МО "Кузоватовский район"

01.03.2016-18.03.2016

Заключение по результатам обследов анализа осуществл ГРБС внутреннего финансов контроля и внутрен финансового аудита за 2015г. от 18.03.2016г.

-

-

-

-

-

-

начальник Управления обр Мартьянова О.Н.

и.о. глав бухгалтера Герасимова О.И.

В локальных актах не отражено исполнение функции по осуществ внутреннего финанс аудита, не проведена оценка (анализ) бюджетных рисков по всем операциям.

Итого 1 кв 2016г.- 196,7 тр

сумма выявл нарушений

4

5437,7

-

21,80

7,10

167,80

196,70

Устранено 110,9 т.р. 2% к выявл., 56% к провер

Применена 1 мера матер. характера к 1 работн.

2 квартал 2016 года

ЖКХ- 1384,2 т.р. - сумма выявленных нарушений

5

МУП Коромысловское ЖКХ

21.03.2016-11.04.2016(

(письмо Прокуратуры от 10.03.2016г. № 07-03-2016)

Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015г. от 11.04.2016

2124,1

-

-

11,2

1290,3

1301,5

Директор Крюков А.Н.

Гл.бухглатер Крюкова В.П

Устранено 1301,5 т.р.

100% к выявленным

61,3% к проверенным

Приказ по МУП 08.06.2016г. № 7 выговор гл.бухгалтер

6

МУП Еделевское ЖКХ

МУП Коромысл ЖКХ

МУП Спешневск ЖКХ

МУП Водосервис Томыловский

МУП Водосервис

17.05.2016-25.05.2016

(поручение Перв Зам Главы администрации от 11.05.16 №18-В)

Заключение обследов по результ. анализа денежных средств, поступивших в доходы МУПов, находящихся на территории сел. поселений МО «Кузоватовский район» от 25.05.2016

829,7

-

-

-

57,7

57,7

Директора МУПов гл.бухгалтера

Устранено 57,7 т.р.

100% к выявленным

7% к проверенным

7

МУП Еделевское ЖКХ 25.05.2016-14.06.2016

(письмо Прок от 29.04. 2016 № 07-03-2016)

Акт проверки финан-хозяйств деятельност от 14.06.2016г.

2195,5

-

-

-

25,0

25,0

Директор МУП Аляев В.А.

Гл.бухгалтер Матулина ЛВ

Устранено 25,0 т.р.

100% к выявленным

1,2 % к проверенным

Министерство образования- 0 т.р. - сумма выявленных нарушений

8

МОУ ООШ

с.Волынщина 18.04.2016-29.04.2016 (по линии инспекции по проведен проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд мун заказч)

Постановление админ МО «Кузоватов район»

от 05.04.2016 № 159

Акт № 2 проверки установления соблюд заказч требований ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ при осущ закуп в 2015-201г.г. от 29.04.2016г.

-

-

-

-

-

-

директор школы Антонова Т.А.

и.о. главного бухгалтера Герасимова О.И.

Нарушений не выявлено

Итого 2 кв 2016г.-1384,2 тр

сумма выявл. нарушений

4

5149,3

-

-

11,2

1373,0

1384,2

Устранено 1384,2т.р. 100 % к выявленным,

27 % к проверенным. Применена 1 мера дисципл. харак- выговор 1работнику

Итого 1 пол 2016г.-1580,9 т.р.-сумма выяв. нарушен

8

10587,0

-

21,80

18,3

1540,8

1580,9

Устранено 1495,1т.р 95,0 % к выявленным,

14,1 % к проверенным. Применена 1 мера матер. характера к 1 работнику и 1 мера дисципл. харак- выговор к 1работнику

3 квартал 2016 года

С 23.06.2016г. по 27.07.2016г. - очередной отпуск

Министерство культуры- 84,5 т.р. - сумма выявленных нарушений

9

МУ «Техническое обслуживание учреждений культуры» МО «Кузоватовский район»

28.07.2016.-06.09.2016

Акт проверки соблюд бюджетного законод. РФ и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании бюджетных средств за 2015г и 1 квартал 2016г. от 06.09.2016

3739,40

-

18,2

57,4

8,9

84,5

Директор Писнаев А.С. Главный бухгалтер

Аряева Е.Г.

Устранено 84,5т.р. 100 % к выявленным,

2,3 % к проверенным.

Итого 3 кв. 2016г.- 84,5 т.р.

сумма выявл. нарушений

1

3739,40

-

18,2

57,4

8,9

84,5

Устранено 84,5т.р. 100 % к выявленным,

2,3 % к проверенным.

Итого 9 мес 2016г.-1665,4 т.р.-сумма выяв. нарушен

9

14326,4

-

40,0

75,7

1549,7

1665,4

Устранено 1579,6т.р 94,8 % к выявленным,

11 % к проверенным. Применена 1 мера матер. характера к 1 работнику и 1 мера дисципл. харак- выговор к 1работнику

4 квартал 2016 года

Министерство образования- 75,4 т.р. - сумма выявленных нарушений

10

МОУ ООШ

с. Волынщина

12.09.2016г.-14.10.2016

Акт проверки соблюд бюджетного законод. РФ и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании бюджетных средств за 2015г. и 1 пол 2016 от 14.10.2016г.

9631,8

0

12,9

25,9

36,6

75,4

директор школы Антонова Т.А.

и.о. главного бухгалтера Герасимова О.И.

Устранено 57,1т.р.

76 % к выявленным

0,6% к проверенным

Приказ по Управлен обр 03.11.2016г. № 106 снижена стимулирующ выплата на 11% директору школы Антоновой Т.А.

Министерство культуры – 0 т.р. - сумма выявленных нарушений

11

МБОУ ДОД «Кузоватовская детская школа искусств» (по линии инспекции проверка размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд мун заказч) Постановление админ МО «Кузоватов район»

от 06.10.2016 № 447

17.10.2016г.-28.10.2016

Акт № 3 проверки установления соблюд заказч требований ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ при осущ закуп в 2015-2016годах

от 28.10.2016г.

-

-

-

-

-

-

Директор школы

Тогаев В.А.

Гл. бухгалтер

Аряева Е.Г.

Нарушений не выявлено

12

МУК «Кузоватовская межпоселенческая библиотечная система» (согласно Плана проверок внут конт за собл законод РФ о контракт системе в сфере закупок в отнош подведом заказ на 2-е пол 2016г)

Акт № 2 проверки соблюден. заказчиком требован. ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013г. при осущ закупок в 2015-2016гг от 23.12.2016г.

1070,7

-

-

-

-

-

Директор Дроганова А.В.

Гл. бухгалтер

Аряева Е.Г.

Нарушений не выявлено

Органы местного самоуправления– 4830,7 т.р. - сумма выявленных нарушений

13

МУ администрация МО Лесоматюнинское сельское поселение

Акт проверки соблюд бюджетного законод. РФ и иных НПА, регулирующих бюдж правоотношения, при использовании бюджетных средств за 2015г. и 1 пол 2016 от 30.11.2016г.

11144,9

0

11,8

2,8

4816,1

4830,7

Глава администрации Пономарева Е.В.

Гл бухглатер Мамина Л.А.

Устранено 4694,2 т.р.

97 % к выявленным

42 % к проверенным

Распоряжение администрации Л.Мат. с/поселения 19.12.2016г. № 34 снижено ЕДП на 15 % и объявлен выговор гл.бухгалтеру гл.бухгл. Маминой Л.А.

Итого 4 кв. 2016г.- т.р.

сумма выявл. нарушений

4

21847,4

0

24,7

28,7

4852,7

4906,1

Устранено 4751,3 т.р. 97 % к выявленным,

22 % к проверенным. Применена 2 меры матер. характера к 2 работникам и 1 мера дисципл. харак- выговор к 1 работнику

Итого за 2016г.- т.р.-сумма выяв. нарушен

13

36173,8

0

64,7

104,4

6402,4

6571,5

Устранено 6330,9 т.р. 96 % к выявленным,

17 % к проверенным. Применена 3 меры матер. характера к 3 работникам и 2 меры дисципл. харак- выговор к 2 работникам