п/п

Объект проверки и сроки проведения

Наимен документа, подтв факт проведен контрольного меропр

Сумма проверенсредств

Выявлено нарушений (тыс. руб.)

Ответственное должностное лицо объекта проверки

Принятые меры (сумма устран наруш, приказы о дисципл наказании лиц)

нецелевое

неэффективное

неправо

мерное

прочие

иск бухуч

Всего наруш

1 квартал 2017 года

ЖКХ- 52,3 т.р. - сумма выявленных нарушений

1

МУП «Водосервис» 12.01.2017-08.02.2017

План проверок ВМФК

Письмо Прокуратур от 12.01.17г. № 07-03-2017

Приказ начальника ФУ

от 12.01.2017 № 3

Акт проверки финанс-хозяйств деятельности за 2016г. от 08.02.2017

374,5

-

-

-

52,3

52,3

Директор

Ковыдина Л.Г. совмещ должность гл. бухгалтера

Устранено 52,3 т.р.

100 % к выявленным

14 % к проверенным

Образование - 14,1 т.р. - сумма выявленных нарушений

2

МОУ СОШ.

с.Лес Матюнино

09.02.2017-17.02.2017

План провер инспекции

Постановлен Главы адм от 20.01.2017№ 08

Приказ начальника ФУ

от 09.02.2017 № 5

Акт № 1 проверки собл треб ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ при осуществ закупок в 2016г. и закупок, находящихся в стадии определения поставщиков в 2017 г. от 17.02.2017г.

-

-

-

-

-

-

директор школы

Ерофеева В.И.

и.о. гл. бухгалтера Герасимова О.И

Нарушений не выявлено

3

МОУ СОШ.

с.Лесное Матюнино

09.02.2017-17.02.2017

План проверок ВМФК Приказ начальника ФУ

от 09.02.2017 № 5

Заключение обследован и анализа испол догов. на прод пит для детей в школьной столовой за 2016г и тек пер2017г. от 17.02.17г.

147,1

-

-

-

14,1

14,1

Директор

Ерофеева В.И..

и.о. гл. бухгалтера Герасимова О.И.

Устранено 14,1 т.р.

100 % к выявленным

9,6 % к проверенным

Культура – 20,4 т.р. - сумма выявленных нарушений

4

Кинозал «Атриум» РДК

20.02.2017-22.02.2017

План проверок ВМФК

Приказ начальника ФУ

от 20.02.2017 № 6

Заключение анализа

потребн штатной числ работн, обслуживающ. кинозал «Атриум» на 2017 г. от 22.02.2017г.

512,4

-

-

-

20,4

20,4

Директор

Евсеева Л.В.

Гл.бухгалтер Аряева Е.Г.

Устранено 20,4 т.р.

100 % к выявленным

4 % к проверенным

Итого 1 кв 2017г.- 86,8 т.р. - сумма выявл нарушений

4

1034,0

-

-

-

86,8

86,8

Устранено 86,8 т.р. 100 % к выявленным,

8,4 % к проверенным

2 квартал 2017 года

Культура – 150,3 т.р. - сумма выявленных нарушений

5

МБУ ДО «Кузоватовск

детская школа искусств

01.03.2017-16.03.2017

(План проверок внутр муни финанс контроля

Приказ начальника ФУ

от 01.03.2017 № 8

Приказ начальника ФУ

от 17.03.2017№ 10

о приостановлении

с 17.03.17 по 06.04.17

Акт проверки соблюд бюджет.законод. РФ и иных НПА, регулир. бюджетные правоотн при исп бюдж средств за 2016г. от 27.04.17г.

3666,2

-

-

-

150,3

150,3

Директор

Тогаев В.А.

Гл. бухгалтер

Аряева Е.Г.

Устранено на 104,5 т.р. или 69,5 % к выявленным

2,9 % к проверенным

Образование - 313,9 т.р. - сумма выявленных нарушений

6

МОУ СОШ с. Кивать

17.03.2017-06.04.2017

План проверок внутрен мун финанс контроля

Письмо Прокуратуры 06.03.17г. № 85ж-2017

Приказ начальника ФУ

от 17.03.2017г. № 10

Акт проверки правомер начисления и выплаты зарплаты работникам МОУ СОШ с. Кивать за 2016г. и текущий период 2017г.

от 06.04.2017г.

1197,8

-

-

7,4

-

7,4

Директор Мелешкина О.В. гл.бухгалтер Гурина Т.Ф.

Устран. на 7,4 т.р. 100 % к выяв, 0,6 % к пров. Приказ от 11.04.17г. № 25-к сниж. стим выпл гл.бух 10%. Приказ от 11.04.2017г. № 23-к замечание делопроиз приказ от 11.04.17 № 24-к выговор гл бухгалтеру

7

МОУ СОШ ст.Налейка

15.05.2017-31.05.2016

12.06.2017-26.06.2017

План проверок внутрен мун финанс контроля

Приказ начальника ФУ

от 15.05.2017 № 13

Приказ начальника ФУ

от 31.05.2017№ 16

о приостановлении

с 01.06.17 по 09.06.17

Акт проверки собл бюдж законодательст РФ и иных НПА, регулир. бюдж правоот, при испол. бюдж.. средств за 2016г.

от 26.06.2017г.

9685,4

-

43,6

0,6

262,3

306,5

Директор

Исаева Е.В.

и.о. гл. бухгалтера Герасимова О.И.

Устранено 256,3 т.р.

83,6 % к выяв, 3,2 % к пров. Приказ от 12.07.17г. № 6о замечания гл.бух, зам гл бух и бухгалтеру. Приказ от 12.07.17г. № 80а сниж стим выпл директору

8

МОУ СОШ ст.Налейка

18.04.2017-28.04.2017

План провер инспекции

Постановление админ

от 10.04.2017 № 117

Акт № 2 проверки собл треб ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ при осуществ закупок в 2016г. и закупок, наход в стадии определ поставщиков в 2017 г. от 28.04.2017г.

-

-

-

-

-

-

Директор

Исаева Е.В.

и.о. гл. бухгалтера Герасимова О.И

Нарушений не выявлено

Культура – 0 т.р. – сумма выявленных нарушений

9

МБУ ДО «Кузоватовск

детская школа искусств

01.06.2017-09.06.2017

План на 1 пол 2017г. по исполнению ФЗ 44-ФЗ

Приказ начальника ФУ

от 31.05.2017 № 16

АКТ № 1 проверки соблюден требов ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, БК РФ и приним в соответствии с ними НПА при осуществл за счёт средств бюджета МО «Кузоват. район» расходов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниц нужд и установ достов учёта расходов и отчётн в 2016-2017 гг от 09.06.2017г.

488,4

-

-

-

-

-

Директор

Тогаев В.А.

Гл. бухгалтер

Аряева Е.Г.

Нарушений не выявлено

Итого 2 кв 2017г.- 464,2 т.р. – сумма выявл наруш

5

15037,8

-

43,6

8,0

412,6

464,2

Устранено 368,2 т.р. 79,3 % к выявленным,

2,5 % к проверенным

Итого 1 пол 2017г.- 551,0 т.р. - сумма выявл наруш

9

16071,8

-

43,6

8,0

499,4

551,0

Устранено 455,0 т.р. 82,6 % к выяв, 2,8 % к провер. Кол. дисциплинарных взысканий и мер материального характера - 7 шт., в т.ч.

выговор-1, замечание-4, денежн взыскание-2

3 квартал 2017 года

Очередной отпуск 10.07.2017- 13.08.2017г.

Органы местного самоуправления– 1222,5 т.р. – сумма выявленных нарушений

10

Администрация МО Спешневское сел пос

14.08.2017-22.09.2017

Приказ начальника ФУ

от 14.08.2017г.№ 23

План проверок внут муниц финан контроля

Акт проверка соблюд бюджетн законод РФ и иных НПА, регулир. бюджетные правоотн при исп бюдж средств за 2016г. и 1 пол 2017г. от 22.09.2017г.

5306,5

-

24,2

78,6

1119,7

1222,5

Глава администр Князькин В.Н.

главный бухгалтер Скотникова Г.В

Устранено 1097,4 т.р.

89,8 % к выяв.,20,7 % к пров. Расп от 30.10.17г. № 37-к, № 38-к Главе админ замечание и снижено ЕДП

Расп от 30.10.17г. № 39-к

Гл бух админ- замечание

Итого 3 кв 2017г.- 1222,5 т.р. – сумма выявл наруш

1

5306,5

-

24,2

78,6

1119,7

1222,5

Устранено 1097,4 т.р. 89,8 % к выявл, 20,7 % к провер. Кол. дисц взыск и мер материал хар - 3 шт., в т.ч. замеч-2, ден взыскание-1

Итого 9 мес 2017г.- 1773,5 т.р. - сумма выявл наруш

10

21378,3

-

67,8

86,6

1619,1

1 773,5

Устранено 1552,4 т.р. 87,5 % к выяв, 7,3 % к пров. Кол. дисц взысканий и мер матер характера - 10 шт., в т.ч. выговор-1, замечание-6, денежн взыскание-3

4 квартал 2017 года

Образование– 0 т.р. – сумма выявленных нарушений

11

МОУ СОШ с. Студенец 02.10.2017-13.10.2017

План по исполнению ФЗ 44-ФЗ на 2 пол 2017г.

Приказ начальника ФУ

от 02.10.2017г. № 27

АКТ № 2 проверки соблюден требов ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, БК РФ и приним в соответств с ними НПА при осуществл за счёт средств бюджета МО «Куз район» расходов на закупку товаров, работ, услуг для обесп муниц нужд и установ достов учёта расходов и отчётн в 2016-2017 гг от 13.10.2017г.

2537,4

-

-

-

-

-

Директор

Жукова В.М.

Гл.бухгалтер

Парсоданова И.В.

В План-график на 01.01.2016г. включен объект закупки по КВР 112 «Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда» на сумму 11000 руб. Вышеуказанная сумма согласно смете расходов на текущий финансовый год предусм. на компен командировочн расходов пед. работникам

12

МОУ СОШ с. Студенец 09.10.2017-20.10.2017

План провер инспекции

Постановление админ

от 19.09.2017 № 372

Акт № 3 проверки соблюд требований ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ при осуществлении закупок в 2016г. и закупок, находящихся в стадии определения поставщиков в 2017 г. от 20.10.2017г.

-

-

-

-

-

-

Директор

Жукова В.М.

Гл.бухгалтер

Парсоданова И.В.

Нарушений не выявлено

ЖКХ –4673,1 т.р. – сумма выявленных нарушений

13

МУП Тепловодосервис

16.10.2017-30.11.2017

План проверок ВМФК

Поручение Главы адм от 03.10.2017г. № 36-В

Потстановл Главы адм от 05.10.2017г. № 398 приказ начальника ФУ от 13.10.2017г. № 28

Акт проверки финанс-хозяйственной деятельности за 2016г. и текущ период 2017г.

от 30.11.2017г.

Совместно с председателем КСК

30780,5

-

-

-

4 673,1

4 673,1

Директор

Тогаев А.А.

Гл.бухгалтер

Устранено 4070,1 т.р.

87,1 % к выявленным, 13,2 % к проверенным

приказ от 19.12.17г. № 69 замечание гл.бухгалтеру

Культура – 195,3 т.р. – сумма выявленных нарушений

14

МБУК «РДК»

МУ «ТО Учр кул»

МУК «КМБС»

МБУ ДО КДШИ

19.10.2017-25.10.2017

План проверок внутр муниц финан контроля

Поручен Первого зама Главы адм от 19.10.17г.

Приказ начальника ФУ 19.10.2017г. № 29

Заключения обследован и анализа штат числен и фонда оплаты труда работник учреждений культуры МО «Кузоватовский район» за тек пер 2017г

от 20.10.2017г.,

от 25.10.2017г.,

от 24.10.2017г.

от 23.10.2017г.

394,1

358,9

505,3

251,0

1509,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106,4

21,3

46,2

21,4

195,3

106,4

21,3

46,2

21,4

195,3

Евсеева Л.В.-дир

Давыдов А.В.-нач

Дроганова АВ-дир

Тогаев В.А.-дир

Гл.бухгалтер

Аряева Е.Г.

Устранено 195,3 т.р. или 100% к выявл, 13,9% к провер.

Образование– 0 т.р. – сумма выявленных нарушений

15

МОУ СОШ с. Еделево

13.11.2017-24.11.2017

План провер инспекции

Постановление админ

от 03.11.2017 № 426

Акт № 4 проверки соблюд требований ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ при осуществлении закупок в 2016г. и закупок, находящихся в стадии определения поставщиков в 2017 г. от 24.11.2017г.

-

-

-

-

-

-

Директор

Князькина Л.С.

Гл.бухгалтер

Парсоданова И.В.

Нарушений не выявлено

Органы местного самоуправления– 545,5 т.р. – сумма выявленных нарушений

16

Администрация МО Спешневское сел пос

14.12.2017-22.12.2017

Приказ начальника ФУ

от 04.12.2017г.№ 32

План проверок внут муниц финан контроля

Акт внеплановой проверки по вопросу устранения нарушений, выявленных в ходе проверки, проведенной 22.09.2017г.

от 22.12.2017г.

597,4

-

-

-

545,5

545,5

Глава администр Князькин В.Н.

главный бухгалтер Скотникова Г.В

Срок устранения – до 01.04.2018г.

Итого 4 кв 2017г.- 5413,9 т.р. – сумма выявл наруш

6

35424,6

-

-

-

5413,9

5413,9

Устранено 4265,4 т.р. 78,8 % к выяв, 12,1% к пров. Кол. дисц взысканий - 1 шт.-замечан.

Итого 2017г.- 7187,4 т.р. - сумма выявл наруш

16

56802,9

-

67,8

86,6

7033-00

7187,4

Устранено 5817,8 т.р. 80,9 % к выяв, 10,2 % к пров. Кол. дисциплинарных взысканий и мер материального характера - 11 шт., в т.ч.

выговор-1, замечание-7, денежн взыскание-3