п/п

Объект проверки и сроки проведения

Наименование документа, подтверж факт неэффективн расходования бюджетных средств

Сумма проверенных средств

Выявлено нарушений (тыс. руб.)

Ответственное должностное лицо объекта проверки

Принятые меры

(сумма устраненных нарушений, приказы о дисциплинарном наказании лиц, допустив. наруш)

нецелевое

неэффективное

неправо

мерное

прочие

искажение бухучета, отчетност

Всего наруш

1 квартал 2015 года

Министерство образования- 5,5 т.р. - сумма выявленных нарушений

1

МОУ СОШ

с. Чертановка

03.02.2015г.-11.02.2015г.

Справка от 11.02.2015 по внеплановой камеральн проверки правомерност расходов бюджетных средств, выделенных на приобретение продуктов для организации горячего питания учащихся МОУ СОШ с. Чертановка

34,0

-

-

2,4

3,0

5,4

директор школы Кудряшова О.Е.,

главный бухгалтер Кандрашкина И.А.

Устранено 5,4 т.р.

100% к выявленным

16 % к проверенным

Приказом по школе от 27.02.2015г. № 33

замечание диспетчеру по питанию

2

МОУ СОШ №1

рпКузоватово

12.02.2015г.-16.02.2015г.

Справка от 16.02.2015г. по внеплановой выездной проверке по вопросу правомерности расходов. бюджетных средств, выделенных на приобретение ГСМ для подвоза учащихся начальных классов МОУ СОШ № 1 р.п. Кузоватов в феврале 2015 года

0,3

-

-

0,1

-

0,1

директор школы Мартьянова О.Н.,

главный бухгалтер Потанцева Н.В.,

Устранено 0,1 т.р.

100% к выявленным

33% к проверенным

Итого- 5,5 т.р.

сумма выяв нар

2

34,3

-

-

2,5

3,0

5,5

х

Устранено 5,5 т.р. 100% к выявлен

16% к проверенным

Министерство культуры – 880,5 т.р. - сумма выявленных нарушений

3

МУК «КМКС»

21.02.2015г.-

24.03.2015г.

Приостановлен

с 03.02.2015г. по 20.02.2015г.

Акт от 24.03.2015г. камеральной проверки соблюдения бюджетного законодат. РФ и иных НПА, регулирующ. бюджетн. правоотношен, при использовании бюджетных средств за период 2014г, правомерн составления расчетов к смете на 2015г

4411,3

-

20,6

218,7

641,2

880,5

Директор МУК «КМКС»

Лиясова И.В.

Главный бухгалтер

Аряева Е.Г.

Устранено 710,0 т.р.

81 % к выявленным

16% к проверенным

Приказом по МУК КМКС от 22.04.2015г. № 6

Снижен размер ЕДП на 50% (2191 руб.) бухгалтеру 2 категории

Итого- 880,5 т.р.

сумма выяв нар

1

4411,3

-

20,6

218,7

641,2

880,5

х

Устранено 710,0 т.р.

81 % к выявленным

16% к проверенным

ЖКХ - 94,8 т.р. - сумма выявленных нарушений

4

МУП Водосервис Томыловский

(совместная проверка с Прокуратурой Кузоватовск района)

17.02.2015г.-20.02.2015г.

Справка от 20.02.2015г. внеплановой совместной выездной проверки целевого и эффективн использован муниципал имущества и финансовых средств

в МУП «Водосервис Томыловский»

1094,8

-

-

-

94,8

94,8

директор МУП

Фадеев Н.А.,

главный бухгалтер Перфилова Л.А.

Устранено 94,8 т.р.

100% к выявленным

9 % к проверенным

Итого- 94,8 т.р.

сумма выяв нар

1

1094,8

-

-

-

94,8

94,8

х

Устранено 94,8 т.р.

100% к выявленн

9 % к проверенным

Всего 1 кв-980,8т.р.

сумма выяв нарушен

4

5540,4

-

20,6

221,2

739,0

980,8

х

Устранено 810,3т.р.

83% к выявлен

15 % к проверен

1 замеч (админ отв)

1 мат отв (сниж ЕДП

2 квартал 2015 года

Министерство образования- 0 т.р. - сумма выявленных нарушений

5

МОУ СОШ

с. Приволье (проверка по линии инспекц по проведению проверок при размещ заказов на поставки товаров, выпол работ, оказание услуг для нужд муниц заказч)

06.04.2015г.-24.04.2015г.

Акт № 1 от 24.04.2015г проверки по вопросу соблюдения законодательства о размещении муницип. заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд МОУ ООШ с. Приволье в 2014году и заказов, находищихся в стадии определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг в 2015 году

0

0

0

0

0

0

Директор школы

Мещерякова Т.Н

Главный бухгалтер Дурасова Н.Н.

Нарушений не выявлено

Итого- 0 т.р.

1

х

0

0

0

0

0

х

Наруш не выявлено

ЖКХ- 3450,8 т.р. - сумма выявленных нарушений

6

МУП Спешневское ЖКХ (совместная проверка с Прокуратурой Кузоватовск района)

28.04.2015г.-29.05.2015г.

Акт от 29.05.2015г. проверки целевого и эффективного использ муниципального имущества и финансовых средств за 2014 год

30133,0

0

76,20

165,80

3208,80

3450,80

директор МУП

Арсентьев В.М.

главный бухгалтер Рябова Н.В.

Устранено 3450,8 т.р.

100% к выявленным

12 % к проверенным

Приказ по МУПу № 5 от 15.06.2015г.

Выговор

гл. бухгалтеру

Итого- 3450,8 т.р.

сумма выяв нар

1

30133,0

0

76,20

165,80

3208,80

3450,80

х

Устран 3450,8 т.р.

100% к выявленн

12 % к проверен

1 выговор

Всего 2кв-3450,8 т.р.- сумма наруш

2

30133,0

0

76,20

165,80

3208,80

3450,80

х

Устранен 3450,8 т.р.

100% к выявлен

12 % к проверен

Всего 1 пол.2015-

4431,6 т.р.-выявл.

6

35673,4

0

96,8

387,0

3947,8

4431,6

х

Устранено 4261,1т.р.

96,2% к выявлен

12 % к проверен

1 замеч (админ отв)

1 выг (админ отв)

1 мат отв (сниж ЕДП

3 квартал 2015 года

ЖКХ- 13138,5 т.р. - сумма выявленных нарушений

7

МУП Водосервис Томыловский

(проверка по рекомендации судьи Новоспасского районного суда)

26.06.2015г.-

31.07.2015г.

Акт от 31.07.2015г проверки по вопросу соблюдения законодат в части организации и постановки бухгалтерск учета за сентябрь-декабрь 2014 года и январь- май 2015года.

12446,0

0

0

107,4

13031,1

13138,5

директор МУП

Фадеев Н.А.,

главный бухгалтер Перфилова Л.А.

Устранено 13087,6 т.р. или 99,6 % к выявленным

100% к проверенным

Приказом по МУПу от 01.08.2015г. № 248

замечания гл. бухгалтеру и контролеру кассиру

С 03.08.2015г. по 30.08.2015г.- очередной отпуск

Всего 3 кв-13138,5 т.р.- сумма наруш

1

12446,0

0

0

107,4

13031,1

13138,5

х

Устранено 13087,6 т.р. или 99,6 % к выявленным

100% к проверен

2 замечания

Всего 9 мес – 17570,1 т.р.- сумма наруш

7

48119,4

0

96,8

494,4

16978,9

17570,1

х

Устранено

17348,7 т.р.

98,7% к выявлен

37,0 % к проверен

3 замеч (админ отв)

1 выг (админ отв)

1 мат отв (сниж ЕДП

4 квартал 2015 года

Министерство образования- 799,7 т.р. - сумма выявленных нарушений

8

МОУ ООШ

сКоромысловка

03.09.2015г.-22.10.2015г.

(Больничный лист с 08.09.15

по 15.09.15)

Акт от 22.10.2015г. проверки соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных НПА, регулир бюджетные правоотношения при использовании бюджетных средств за 2014 год и 1 полугодие 2015г.

9 944,50

0

5,5

16,1

356,8

378,40

Директор школы Чехонин Г.А. и.о.главного бухгалтера Герасимова О.И.

Устранено 350,8 т.р. или 98,6 % к выявленным

3,5 % к проверенным

Приказом по школе от 16.11.2015г. № 166-ОД – выговор завхозу

Приказом по УО от 06.11.2015 № 108 –снижение стимулир выпл на 20%

9

МОУ СОШ

с. Чертановка

08.10.2015г.-26.10.2015г.

Акт № 2 от 26.10.2015г проверки по вопросу соблюдения законодат о размещении муницип. заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд МОУ СОШ с. Чертановка в 2014г. и заказов, находищихся в стадии определен поставщ (подрядчиков, исполн) в сфере закупок товаров, работ, услуг в 2015 году

0

0

0

0

0

0

Директор школы Кудряшова О.Е.

и.о.главного бухгалтера Герасимова О.И.

Нарушений не выявлено

10

МОУ СОШ № 2

с. Кузоватово

02.11.2015г. – 22.12.2015г.

(приостановлен проверки с 26.11.2015 по 04.12.2015г.)

Акт от 22.12.2015г. проверка соблюдения бюджетн законодател РФ и иных НПА, регулир бюджетные правоотношения, при использов. бюджетных средств.

23764,2

0

49,7

60,4

311,2

421,3

Директор школы Панькина О.М.

и.о.главного бухгалтера Герасимова О.И.

Устранен на 303,2 т.р. 72 % к выявленным, 2 % к проверенным. Будут возмещены в бюджет 1210 руб. неправом оплаченных командиров расходов за проживание без оправдат документов. Выявленная в ходе проведения инвентар недостача продуктов на 12-76 руб., возмещена 20.11.15г.

Меры административ и материальной ответственности к лицам, допустившим финансов нарушен, будут применены по сроку до 22.01.2016г.

Прочие

11

ООО «Комбик завод» (проверка с Прокуратурой Кузоват района)

26.11.2015г.-04.12.2015г.

Справка от 04.12.2015г. проверки достоверн образования кредиторс задолженности завода по зарплате работник, наличие материалов и имущества завода.

-

-

-

-

-

-

Директор Медведев А.А.

Главный бухгалтер Кирюшкина Г.К.

результаты проверки прописаны в материалах прокуратуры

Министерство искусства и культурной политики – 0 т.р. - сумма выявленных нарушений

12

МУ Управление культуры администр МО «Кузоват район»

23.12.2015г.-28.12.2015г.

Проверка соблюдения заказчиком требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муницип нужд» при осуществл закупок в 2014 году и при осуществлении закупок в 2015 году. Обследование по результатам анализа осуществления ГРБС – МУ Управлен культуры администрации МО «Кузоватовский район» внутреннего финансов контроля за 2015г.

157,80

0

0

0

0

0

Начальник Управления культуры Антипова С.А. гл. бухгалтер Аряева Е.Г.

Нарушений не установлено

Всего 4 кв.2015 –799,7 т.р.- сумма выявленных наруш

5

33866,5

0

55,2

76,5

668,0

799,7

х

Устранено

654,0 т.р.

82 % к выявлен

2,4 % к проверен

Всего на 01.01.2016 –18369,8 т.р.- сумма выявленных наруш

12

81985,9

0

152,0

570,9

17646,9

18369,8

х

Устран 18002,7 т.р.

98 % к выявлен

22 % к проверен

3 замеч (админ отв)

1 выг (админ отв)

1 мат отв (сниж ЕДП Меры адм и материал ответствен по МОУ СОШ № 2 будут прим

до 22.01.2016г.