п/п
|
Объект
проверки и сроки проведения
|
Наименование
документа, подтверж факт неэффективн
расходования бюджетных средств
|
Сумма
проверенн средств
|
Выявлено
нарушений (тыс. руб.)
|
Ответственное
должностное лицо объекта проверки
|
Принятые
меры
(сумма
устраненных нарушений, приказ о
дисциплинарном наказании лиц, допустив.
наруш)
|
нецелевое
|
неэффективное
|
неправо
мерное
|
прочие
искажение
бухучета, отчетност
|
Всего наруш
|
1 квартал
2016 года
|
Министерство
образования- 196,7 т.р. - сумма выявленных
нарушений
|
1
|
МОУ
СОШ
с.
Лесное Матюнино
19.01.2016.-29.02.2016
|
Акт проверки
соблюд бюджетного законод. РФ и иных
НПА, регулирующих бюджетные
правоотношения, при использовании
бюджетных средств за 2015г от 29.02.2016
|
5437,7
|
-
|
21,80
|
7,10
|
167,80
|
196,70
|
директор
школы Ерофеева В.И.
и.о. главн
бухгалтера Герасимова О.И.
|
Устранено
110,9 т.р.
2%
к выявленным
56%
к проверенным
Приказ по
Управлен обр 01.03.2016№ 18 снижена стимулир
выплата на 10% директору школы Ерофеевой
В.И.
|
2
|
МОУ
СОШ
с.
Лесное Матюнино
11.02.2016-26.02.2016
(по линии
инспекции по проведен плановых проверок
при размещении заказов на поставки
товаров, выполнения работ, оказания
услуг для нужд мун заказчиков)
Постановление админ МО «Куз район»
от 26.01.2016 № 31
|
Акт № 1
проверки соблюд требований ФЗ от
05.04.2013г. № 44-ФЗ при осуществлении
закупок в 2015г. и закупок, находящихся
в стадии определения поставщиков в
2016 г. от 26.02.2016г.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
директор
школы
Ерофеева
В.И.
и.о. глав
бухгалтера Герасимова О.И.
|
Нарушений
не выявлено.
|
3
|
МУ
Управление образования администрации
МО "Кузоватовский район"
01.03.2016-18.03.2016
|
Заключение
по результатам обследов анализа
осуществл ГРБС внутреннего финансов
контроля и внутрен финансового аудита
за 2015г. от 18.03.2016г.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
начальник
Управления обр Мартьянова О.Н.
и.о. глав
бухгалтера Герасимова О.И.
|
В локальных
актах не отражено исполнение функции
по осуществ внутреннего финанс аудита,
не проведена оценка (анализ) бюджетных
рисков по всем операциям.
|
4
|
МУ
Управление образования администрации
МО "Кузоватовский район"
03.03.2016-18.03.2016
(согласно
Плана проверок внут конт за собл
законод РФ о контракт системе в сфере
закупок в отнош подведом заказ на 1
пол 2016г)
|
Акт № 1
проверки соблюден. заказчиком требован.
ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013г. при осущ закупок
в 2015-2016гг от 18.03.2016г.
|
|
|
|
|
|
|
начальн
Управления Мартьянова О.Н.
и.о. глав
бухгалтера Герасимова О.И.
|
Нарушение
срока размещения Плана-графика на
2015 год
|
Итого
1 кв 2016г.- 196,7 тр
сумма выявл
нарушений
|
4
|
5437,7
|
-
|
21,80
|
7,10
|
167,80
|
196,70
|
Устранено
110,9 т.р. 2% к выявл., 56% к провер
Применена
1 мера матер. характера к 1 работн.
|
2 квартал
2016 года
|
ЖКХ- 1384,2
т.р. - сумма выявленных нарушений
|
5
|
МУП
Коромысловское ЖКХ
21.03.2016-11.04.2016(
(письмо
Прокуратуры от 10.03.2016г. № 07-03-2016)
|
Акт проверки
финансово-хозяйственной деятельности
за 2015г. от 11.04.2016
|
2124,1
|
-
|
-
|
11,2
|
1290,3
|
1301,5
|
Директор
Крюков А.Н.
Гл.бухглатер
Крюкова В.П
|
Устранено
1301,5 т.р.
100%
к выявленным
61,3%
к проверенным
Приказ по
МУП 08.06.2016г. № 7 выговор гл.бухгалтер
|
6
|
МУП
Еделевское ЖКХ
МУП
Коромысл ЖКХ
МУП
Спешневск ЖКХ
МУП
Водосервис Томыловский
МУП
Водосервис
17.05.2016-25.05.2016
(поручение
Перв Зам Главы администрации от
11.05.16 №18-В)
|
Заключение
обследов по результ. анализа денежных
средств, поступивших в доходы МУПов,
находящихся на территории сел. поселений
МО «Кузоватовский район» от 25.05.2016
|
829,7
|
-
|
-
|
-
|
57,7
|
57,7
|
Директора
МУПов гл.бухгалтера
|
Устранено
57,7 т.р.
100%
к выявленным
7%
к проверенным
|
7
|
МУП
Еделевское ЖКХ 25.05.2016-14.06.2016
(письмо Прок
от 29.04. 2016 № 07-03-2016)
|
Акт проверки
финан-хозяйств деятельност от
14.06.2016г.
|
2195,5
|
-
|
-
|
-
|
25,0
|
25,0
|
Директор
Аляев В.А.
Гл.бухгалтер
Матулина ЛВ
|
Устранено
25,0 т.р.
100%
к выявленным
1,2
% к проверенным
|
Министерство
образования- 0 т.р. - сумма выявленных
нарушений
|
8
|
МОУ
ООШ
с.Волынщина
18.04.2016-29.04.2016 (по линии инспекции по
проведен проверок при размещении
заказов на поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг для нужд мун
заказч)
Постановление
админ МО «Кузоватов район»
от 05.04.2016 №
159
|
Акт № 2
проверки установления соблюд заказч
требований ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ при
осущ закуп в 2015-201г.г. от 29.04.2016г.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Нарушений
не выявлено
|
Итого
2 кв 2016г.-1384,2 тр
сумма выявл.
нарушений
|
4
|
5149,3
|
-
|
-
|
11,2
|
1373,0
|
1384,2
|
Устранено
1384,2т.р. 100 % к выявленным,
27 % к
проверенным. Применена 1 мера дисципл.
харак- выговор 1работнику
|
Итого 1 пол
2016г.-1580,9 т.р.-сумма выяв. нарушен
|
8
|
10587,0
|
-
|
21,80
|
18,3
|
1540,8
|
1580,9
|
Устранено
1495,1т.р 95,0 % к выявленным,
14,1 % к
проверенным. Применена 1 мера матер.
характера к 1 работнику и 1 мера дисципл.
харак- выговор к 1работнику
|