Поиск по сайту

Результаты проверок внутреннего финансового контроля, проводимых МУ Финансовое управление администрации МО «Кузоватовский район», органов местного самоуправления муниципального образования Кузоватовский район Ульяновской области по состоянию за 1полугодие 2016 года


п/п

Объект проверки и сроки проведения

Наименование документа, подтверж факт неэффективн расходования бюджетных средств

Сумма проверенн средств

Выявлено нарушений (тыс. руб.)

Ответственное должностное лицо объекта проверки

Принятые меры

(сумма устраненных нарушений, приказ о дисциплинарном наказании лиц, допустив. наруш)

нецелевое

неэффективное

неправо

мерное

прочие

искажение бухучета, отчетност

Всего наруш

1 квартал 2016 года

Министерство образования- 196,7 т.р. - сумма выявленных нарушений

1

МОУ СОШ

с. Лесное Матюнино

19.01.2016.-29.02.2016

 

Акт проверки соблюд бюджетного законод. РФ и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании бюджетных средств за 2015г от 29.02.2016

5437,7

 

-

21,80

 

7,10

 

167,80

 

196,70

 

директор школы Ерофеева В.И.

и.о. главн бухгалтера Герасимова О.И.

Устранено 110,9 т.р.

2% к выявленным

56% к проверенным

Приказ по Управлен обр 01.03.2016№ 18 снижена стимулир выплата на 10% директору школы Ерофеевой В.И.

2

МОУ СОШ

с. Лесное Матюнино

11.02.2016-26.02.2016

(по линии инспекции по проведен плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд мун заказчиков) Постановление админ МО «Куз район» от 26.01.2016 № 31

Акт № 1 проверки соблюд требований ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ при осуществлении закупок в 2015г. и закупок, находящихся в стадии определения поставщиков в 2016 г. от 26.02.2016г.

-

-

-

-

-

-

директор школы

Ерофеева В.И.

и.о. глав бухгалтера Герасимова О.И.

Нарушений не выявлено.

3

МУ Управление образования администрации МО "Кузоватовский район"

01.03.2016-18.03.2016


 

Заключение по результатам обследов анализа осуществл ГРБС внутреннего финансов контроля и внутрен финансового аудита за 2015г. от 18.03.2016г.

-

-

-

-

-

-

начальник Управления обр Мартьянова О.Н.

и.о. глав бухгалтера Герасимова О.И.

В локальных актах не отражено исполнение функции по осуществ внутреннего финанс аудита, не проведена оценка (анализ) бюджетных рисков по всем операциям.

4

МУ Управление образования администрации МО "Кузоватовский район"

03.03.2016-18.03.2016

(согласно Плана проверок внут конт за собл законод РФ о контракт системе в сфере закупок в отнош подведом заказ на 1 пол 2016г)

Акт № 1 проверки соблюден. заказчиком требован. ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013г. при осущ закупок в 2015-2016гг от 18.03.2016г.

 

 

 

 

 

 

начальн Управления Мартьянова О.Н.

и.о. глав бухгалтера Герасимова О.И.

Нарушение срока размещения Плана-графика на 2015 год

 

Итого 1 кв 2016г.- 196,7 тр

сумма выявл нарушений

4

5437,7

 

-

21,80

 

7,10

 

167,80

 

196,70

 

Устранено 110,9 т.р. 2% к выявл., 56% к провер

Применена 1 мера матер. характера к 1 работн.

2 квартал 2016 года

ЖКХ- 1384,2 т.р. - сумма выявленных нарушений

5

МУП Коромысловское ЖКХ

21.03.2016-11.04.2016(

(письмо Прокуратуры от 10.03.2016г. № 07-03-2016)

Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015г. от 11.04.2016

2124,1

-

-

11,2

1290,3

1301,5

Директор Крюков А.Н.

Гл.бухглатер Крюкова В.П

Устранено 1301,5 т.р.

100% к выявленным

61,3% к проверенным

Приказ по МУП 08.06.2016г. № 7 выговор гл.бухгалтер

6

МУП Еделевское ЖКХ

МУП Коромысл ЖКХ

МУП Спешневск ЖКХ

МУП Водосервис Томыловский

МУП Водосервис

17.05.2016-25.05.2016

(поручение Перв Зам Главы администрации от 11.05.16 №18-В)

Заключение обследов по результ. анализа денежных средств, поступивших в доходы МУПов, находящихся на территории сел. поселений МО «Кузоватовский район» от 25.05.2016

829,7

-

-

-

57,7

57,7

Директора МУПов гл.бухгалтера

Устранено 57,7 т.р.

100% к выявленным

7% к проверенным

 

7

МУП Еделевское ЖКХ 25.05.2016-14.06.2016

(письмо Прок от 29.04. 2016 № 07-03-2016)

Акт проверки финан-хозяйств деятельност от 14.06.2016г.

2195,5

-

-

-

25,0

25,0

Директор Аляев В.А.

Гл.бухгалтер Матулина ЛВ

Устранено 25,0 т.р.

100% к выявленным

1,2 % к проверенным

 

Министерство образования- 0 т.р. - сумма выявленных нарушений

8

МОУ ООШ

с.Волынщина 18.04.2016-29.04.2016 (по линии инспекции по проведен проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд мун заказч)

Постановление админ МО «Кузоватов район»

от 05.04.2016 № 159

Акт № 2 проверки установления соблюд заказч требований ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ при осущ закуп в 2015-201г.г. от 29.04.2016г.

-

-

-

-

-

-

 

Нарушений не выявлено

Итого 2 кв 2016г.-1384,2 тр

сумма выявл. нарушений

4

5149,3

-

-

11,2

1373,0

1384,2

Устранено 1384,2т.р. 100 % к выявленным,

27 % к проверенным. Применена 1 мера дисципл. харак- выговор 1работнику

Итого 1 пол 2016г.-1580,9 т.р.-сумма выяв. нарушен

8

10587,0

-

21,80

 

18,3

 

1540,8

 

1580,9

 

Устранено 1495,1т.р 95,0 % к выявленным,

14,1 % к проверенным. Применена 1 мера матер. характера к 1 работнику и 1 мера дисципл. харак- выговор к 1работнику



Начальник отдела по финансовому контролю

МУ Финансовое управление

администрации МО «Кузоватовский район» Н.Г. Климанова

    Новости